關(guān)于2022年度財(cái)政重點(diǎn)支出項(xiàng)目

績效評價情況的報告

績效辦

按照年初工作安全，現(xiàn)將2022年度財(cái)政重點(diǎn)支出項(xiàng)目績效評價情況匯報如下：

一、政策背景

為全面貫徹落實(shí)《中共洛陽市委 洛陽市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》有關(guān)要求，健全績效評價常態(tài)化機(jī)制，提高資金使用效益。經(jīng)黨組會議審議，績效辦和相關(guān)股室于3月份對2021年度5個財(cái)政支出項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價。詳見下表：

2022年度財(cái)政重點(diǎn)支出項(xiàng)目績效評價情況表

                                                  單位：萬元

二、實(shí)施內(nèi)容、存在問題和結(jié)果運(yùn)用建議

1.民族宗教事務(wù)局2021年部門整體支出績效

評價目的：突出重點(diǎn)領(lǐng)域，聚焦縣委、縣政府重大方針政策和決策部署落實(shí)情況，對財(cái)政資金實(shí)施結(jié)果跟蹤問效，掌握資金使用和項(xiàng)目實(shí)施情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，探析潛在問題，提出建設(shè)性的意見和建議。增強(qiáng)“花錢必問效、無效必問責(zé)“的預(yù)算績效理念，提高政策規(guī)劃和預(yù)算編制的精確性，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任。建立科學(xué)、合理的預(yù)算績效評價管理體系，推動優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，提升公共服務(wù)質(zhì)量。

評價情況：總體上看，伊川縣民族宗教事務(wù)局2021年部門整體支出利于開展民族、宗教法律、法規(guī)和政策的宣傳教育工作，協(xié)調(diào)全縣民族關(guān)系，推動依法保障各民族合法權(quán)益，開展少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測的有關(guān)工作，推進(jìn)民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)，依法保障公民宗教信仰自由，維護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動場所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動，辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的各項(xiàng)事務(wù)。

存在問題：一、績效目標(biāo)不明確、績效理念未深入績效管理工作；二、部門績效目標(biāo)申報表中預(yù)算資金申報不準(zhǔn)確；三、賬面存在資金使用不合規(guī)現(xiàn)象；四、單位履行職責(zé)中實(shí)際未全部完成計(jì)劃工作數(shù)；五、款項(xiàng)支付不及時；六、單位采購制度未執(zhí)行最新的采購限額標(biāo)準(zhǔn)；七、檔案未及時歸檔。

結(jié)果運(yùn)用建議：一、提高績效責(zé)任意識，增強(qiáng)業(yè)務(wù)管理能力；二、科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算；三、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度。

2.伊川縣交通局掘丁線竇店至呂店段（伊川縣段）改建工程第五標(biāo)段K18+022.26天橋項(xiàng)目

實(shí)施內(nèi)容：掘丁線（伊川縣段）在邵溝村（主線K18+022.26平面交叉處)增設(shè)長38.08米、寬5+2*0.5米天橋1座。

評價結(jié)論：在項(xiàng)目立項(xiàng)方面，立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)程序規(guī)范；項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)不合理；預(yù)算編制不具有一定科學(xué)性，資金分配不夠合理。在項(xiàng)目過程方面，管理制度不夠健全，制度執(zhí)行不夠有力；資金到位率不高，預(yù)算執(zhí)行不夠強(qiáng)，資金使用規(guī)范。在項(xiàng)目產(chǎn)出方面，建設(shè)項(xiàng)目全部完成但不夠及時，質(zhì)量全部達(dá)標(biāo)。根據(jù)調(diào)查問卷、現(xiàn)場勘查、訪談資料等綜合研判，項(xiàng)目社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性較好；公眾滿意度高。

存在問題：一、績效目標(biāo)設(shè)定不合理；二、預(yù)算編制不科學(xué)；

三、管理制度未得到全面執(zhí)行；四、建設(shè)進(jìn)度遲緩；五、資金分配不足額。

結(jié)果運(yùn)用建議：一、增強(qiáng)績效管理意識，明確績效目標(biāo)，從編制績效目標(biāo)為起點(diǎn)，切實(shí)分解績效指標(biāo)，實(shí)時監(jiān)控，按計(jì)劃完成工作任務(wù)，做到花錢見效，及時進(jìn)行項(xiàng)目績效評價；二、預(yù)算編制科學(xué)，以項(xiàng)目細(xì)目列示編制預(yù)算。財(cái)政統(tǒng)安排資金應(yīng)統(tǒng)籌兼顧，及時下達(dá)。

3.伊川縣衛(wèi)生健康委員會2021年免費(fèi)開展預(yù)防出生缺陷產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查及產(chǎn)前診斷項(xiàng)目

實(shí)施內(nèi)容：2021年伊川縣免費(fèi)開展預(yù)防出生缺陷產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查及產(chǎn)前診斷項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)為伊川縣衛(wèi)生健康委員會，技術(shù)服務(wù)管理機(jī)構(gòu)為伊川縣婦幼保健院，實(shí)施單位為伊川縣人民醫(yī)院、伊川縣婦幼保健院、伊川縣中醫(yī)院、伊川縣計(jì)劃生育服務(wù)站、洛陽仁大醫(yī)院。項(xiàng)目服務(wù)對象：夫婦至少一方具有伊川縣戶籍或夫婦雙方非伊川縣戶籍但女方在本縣居住6個月以上的孕婦及其新生兒。

存在問題：一、存在部分超聲檢查人員無資質(zhì)等情況；二、資金未按時到位；三、單位職能不清晰；四、審批程序不合規(guī)；五、未設(shè)定2021年績效目標(biāo)；六、檔案管理不到位。

結(jié)果運(yùn)用建議：一、嚴(yán)格落實(shí)工作人員持證上崗工作；二、保障資金按時發(fā)放；三、嚴(yán)格落實(shí)資金審批程序；四、強(qiáng)化預(yù)算職能，提高預(yù)算資金準(zhǔn)確性；五、切實(shí)落實(shí)各部門檔案管理制度。

4.伊川縣城區(qū)路燈管理所2021年度民生服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

實(shí)施內(nèi)容：2021年度，伊川縣城區(qū)路燈管理所承擔(dān)豫港大道三電廠、白沙鎮(zhèn)范村以西，荊山公園、西山植物園、龍鳳山生態(tài)園以東，城關(guān)街道窯灣社區(qū)以北，濱河大道龍門一號以南區(qū)域的養(yǎng)護(hù)、維護(hù)任務(wù)，管理維護(hù)路燈5754桿、專用變壓器89臺，總功率2045千瓦，線路總長210公里， 2021年伊川縣城區(qū)路燈管理所在彥博大道、龍鳳大道（高速西出口至人民大街段）、南環(huán)路新安裝路燈及亮化工作，共安裝路燈436余盞，鋪設(shè)電纜12300米。

存在問題：一、績效目標(biāo)不明確、目標(biāo)設(shè)置不符合正常業(yè)績水平；二、預(yù)算資金編制不合理；三、預(yù)算資金不到位；四、未按項(xiàng)目預(yù)算支付資金；五、制度不健全；六、制度執(zhí)行不徹底；七、檔案未及時歸檔；八、法人證書業(yè)務(wù)范圍、住所與章程不一致；九、款項(xiàng)支付不及時；十、費(fèi)用票跨期入賬。

結(jié)果運(yùn)用建議：一、提高績效責(zé)任意識，增強(qiáng)業(yè)務(wù)管理能力；二、科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算；三、健全完善管理制度；五、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度；六、切實(shí)落實(shí)各部門檔案管理制度。

5.伊川縣水利局河湖管理范圍劃界費(fèi)用項(xiàng)目

實(shí)施內(nèi)容：本項(xiàng)目勘測范圍涉及對13條河渠及23個水庫管理范圍劃界584.6KM。

存在問題：一、預(yù)算編制不科學(xué)；二、管理制度不健全；三、管理制度未得到全面落實(shí)；四、預(yù)算資金到位率低；五、項(xiàng)目資金到位不及時。

結(jié)果運(yùn)用建議：一、嚴(yán)格審批立項(xiàng)，立項(xiàng)要做到立項(xiàng)依據(jù)充分，項(xiàng)目審批要明確、合規(guī)，積極降低項(xiàng)目成本；二、預(yù)算編制學(xué)，以項(xiàng)目細(xì)目列示編制預(yù)算；三、預(yù)算資金安排要統(tǒng)籌兼顧，與項(xiàng)目進(jìn)度相匹配；四、健全業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度；五、嚴(yán)格單位管理制度，積極履行規(guī)章制度，使項(xiàng)目監(jiān)控落到實(shí)處，強(qiáng)化績效管理意識。牢固樹立花錢必問效觀念。

5個項(xiàng)目存在的問題和結(jié)果運(yùn)用建議均已征求相關(guān)股室的意見。以上匯報，如無不妥，我們將會同相關(guān)股室、單位積極做好績效評價結(jié)果的反饋、整改落實(shí)等工作。

  2023年5月12日